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广西壮族自治区自然博物馆 2022年部门预算公开
发布时间：2022-02-16 11:29:29 来源：本站 作者：冯海针
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制情况
第二部分：广西壮族自治区自然博物馆2022年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西壮族自治区自然博物馆2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目年度绩效目标表
第一部分：广西壮族自治区自然博物馆部门概况
一、主要职能
收藏展览自然标本、弘扬民族文化，自然标本征集、鉴定、登编、制作与修复、保管及相关研究、考古发掘。
二、机构设置情况
广西壮族自治区自然博物馆是公益一类事业单位，隶属自治区文化和旅游厅，内设办公室、地学部、生物部、藏品信息化部、展教部、行政保卫科等六个职能业务部门。
三、人员构成及编制情况
广西壮族自治区自然博物馆事业编制23人，实有事业编制在职人员20人，实有离退休人员14人，运用“博物馆”预算科目。
第二部分：广西壮族自治区自然博物馆2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2022年收入总预算1,264.24万元，同比增加357.70万元，同比增长39.46%，其中：
1．一般公共预算收入1,140.84万元，同比增加334.30万元，增长41.45%。其中：经费拨款1,140.84万元，同比增加334.30万元，增长41.45%。
2．财政专户管理资金收入0万元，同比增减0万元，变动0%。
3．事业收入53.4万元，同比增加33.4万元，增长167%。
4.其他收入0万元，同比增减0万元，变动0%。
5.上年结余结转70万元，同比减少10万元，下降12.5%。
收入增减原因的说明。
一般公共预算拨款变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是新增部分主管部门业务处室切块项目经费。
财政专户管理资金收入变动的主要原因是：无。
事业收入增加的主要原因是：事业单位开展专项活动获取的收入增加。
其他收入变动的主要原因是：无。
上年结转结余变动的主要原因是：无。
（二）支出预算说明
2022年支出总预算1,264.24万元，基本支出预算533.86万元，占总支出预算42.23%，同比增加79.30万元，增长17.45%；项目支出730.38万元，占总支出预算57.77%，同比增加278.40万元，增长61.60%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
207类文化旅游体育与传媒支出1,127.69万元，占支出总预算89.20%，比上年791.55万元增加336.14万元，增长42.47%；
208类社会保障和就业支出75.51万元，占支出总预算5.97%，比上年63.59万元增加11.92万元，增长18.75%；
210类卫生健康支出23.28万元，占支出总预算1.84%，比上年19.61万元增加3.67万元，增长18.71%；
221类住房保障支出37.76万元，占支出总预算2.99%，比上年31.79万元增加5.97万元，增长18.78%。
支出增加原因说明：一是人员经费支出增加；二是新增部分主管部门业务处室切块项目经费。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算533.86万元，占总支出预算42.23%，同比增加79.30万元，增长17.45%。其中：
基本支出的工资福利支出预算458.28万元，占基本支出预算85.84%，同比增加72.37万元，增长18.75%。
基本支出的商品和服务支出预算44.58万元，占基本支出预算8.35%，同比增加1.62万元，增长3.77%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算31万元，占基本支出预算5.81%，同比增加5.31元，增长20.67%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加而增加。
项目支出预算
项目支出730.38万元，占总支出预算57.77%，同比增加278.40万元，增长61.60%。其中：一般公共预算拨款安排606.98万元，财政专户管理的收入安排0万元，事业收入安排53.4万元，其他收入安排0万元，上年其他资金结余结转安排70万元。
支出增加原因说明：新增部分主管部门业务处室切块项目经费。
二、部门收入预算情况说明
2022年收入总预算1,264.24万元，同比增加357.70万元，同比增长39.46%，其中：
1．一般公共预算收入1,140.84万元，同比增加334.30万元，增长41.45%。其中：经费拨款1,140.84万元，同比增加334.30万元，增长41.45%。
2．财政专户管理资金收入0万元，同比增减0万元，变动0%。
3．事业收入53.4万元，同比增加33.4万元，增长167%。
4.其他收入0万元，同比增减0万元，变动0%。
5.上年结余结转70万元，同比减少10万元，下降12.5%。
收入增减原因的说明。
一般公共预算拨款变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是新增部分主管部门业务处室切块项目经费。
财政专户管理资金收入变动的主要原因是：无。
事业收入增加的主要原因是：事业单位开展专项活动获取的收入增加。
其他收入变动的主要原因是：无。
上年结转结余变动的主要原因是：无。
三、部门支出预算情况说明
2022年支出总预算1,264.24万元，基本支出预算533.86万元，占总支出预算42.23%，同比增加79.30万元，增长17.45%；项目支出730.38万元，占总支出预算57.77%，同比增加278.40万元，增长61.60%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
207类文化旅游体育与传媒支出1,127.69万元，占支出总预算89.20%，比上年791.55万元增加336.14万元，增长42.47%；
208类社会保障和就业支出75.51万元，占支出总预算5.97%，比上年63.59万元增加11.92万元，增长18.75%；
210类卫生健康支出23.28万元，占支出总预算1.84%，比上年19.61万元增加3.67万元，增长18.71%；
221类住房保障支出37.76万元，占支出总预算2.99%，比上年31.79万元增加5.97万元，增长18.78%。
支出增加原因说明：一是人员经费支出增加；二是新增部分主管部门业务处室切块项目经费。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算533.86万元，占总支出预算42.23%，同比增加79.30万元，增长17.45%。其中：
基本支出的工资福利支出预算458.28万元，占基本支出预算85.84%，同比增加72.37万元，增长18.75%。
基本支出的商品和服务支出预算44.58万元，占基本支出预算8.35%，同比增加1.62万元，增长3.77%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算31万元，占基本支出预算5.81%，同比增加5.31元，增长20.67%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加而增加。
项目支出预算
项目支出730.38万元，占总支出预算57.77%，同比增加278.40万元，增长61.60%。其中：一般公共预算拨款安排606.98万元，财政专户管理的收入安排0万元，事业收入安排53.4万元，其他收入安排0万元，上年其他资金结余结转安排70万元。
支出增加原因说明：新增部分主管部门业务处室切块项目经费。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2022年一般公共预算收入1,140.84万元，同比增加334.30万元，增长41.45%。其中：经费拨款1,140.84万元，同比增加334.30万元，增长41.45%。
收入变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是新增部分主管部门业务处室切块项目经费。
（二）支出预算说明
2022年一般公共预算支出预算1,140.84万元，其中：基本支出533.86万元，占支出总预算46.80%，比上年454.56万元增加79.30万元，增长17.45%；项目支出606.98万元，占支出总预算53.20%，比上年351.98万元增加255.00万元，增长72.45%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
207类文化旅游体育与传媒支出1,004.29万元，占支出总预算88.03%，比上年691.55万元增加312.74万元，增长45.22%；
208类社会保障和就业支出75.51万元，占支出总预算6.62%，比上年63.59万元增加11.92万元，增长18.75%；
210类卫生健康支出23.28万元，占支出总预算2.04%，比上年19.61万元增加3.67万元，增长18.71%；
221类住房保障支出37.76万元，占支出总预算3.31%，比上年31.79万元增加5.97万元，增长18.78%。
支出增加原因说明：一是人员经费支出、绩效工资增加；二是新增部分主管部门业务处室切块项目经费。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算533.86万元，占总支出预算46.80%，同比增加79.30万元，增长17.45%。其中：
基本支出的工资福利支出预算458.28万元，占基本支出预算85.84%，同比增加72.37万元，增长18.75%。
基本支出的商品和服务支出预算44.58万元，占基本支出预算8.35%，同比增加1.62万元，增长3.77%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算31万元，占基本支出预算5.81%，同比增加5.31元，增长20.67%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加而增加。
项目支出预算
项目支出606.98万元，占总支出预算53.20%，比上年351.98万元增加255.00万元，增长72.45%。
支出增加原因说明：新增部分主管部门业务处室切块项目经费。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出预算1,140.84万元，其中：基本支出533.86万元，占支出总预算46.80%，比上年454.56万元增加79.30万元，增长17.45%；项目支出606.98万元，占支出总预算53.20%，比上年351.98万元增加255.00万元，增长72.45%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
207类文化旅游体育与传媒支出1,004.29万元，占支出总预算88.03%，比上年691.55万元增加312.74万元，增长45.22%；
208类社会保障和就业支出75.51万元，占支出总预算6.62%，比上年63.59万元增加11.92万元，增长18.75%；
210类卫生健康支出23.28万元，占支出总预算2.04%，比上年19.61万元增加3.67万元，增长18.71%；
221类住房保障支出37.76万元，占支出总预算3.31%，比上年31.79万元增加5.97万元，增长18.78%。
支出增加原因说明：一是人员经费支出、绩效工资增加；二是新增部分主管部门业务处室切块项目经费。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算533.86万元，占总支出预算46.80%，同比增加79.30万元，增长17.45%。其中：
基本支出的工资福利支出预算458.28万元，占基本支出预算85.84%，同比增加72.37万元，增长18.75%。
基本支出的商品和服务支出预算44.58万元，占基本支出预算8.35%，同比增加1.62万元，增长3.77%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算31万元，占基本支出预算5.81%，同比增加5.31元，增长20.67%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加而增加。
项目支出预算
项目支出606.98万元，占总支出预算53.20%，比上年351.98万元增加255.00万元，增长72.45%。
支出增加原因说明：新增部分主管部门业务处室切块项目经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算533.86万元，占总支出预算46.80%，同比增加79.30万元，增长17.45%。其中：
基本支出的工资福利支出预算458.28万元，占基本支出预算85.84%，同比增加72.37万元，增长18.75%。
基本支出的商品和服务支出预算44.58万元，占基本支出预算8.35%，同比增加1.62万元，增长3.77%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算31万元，占基本支出预算5.81%，同比增加5.31元，增长20.67%。
支出增加原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加而增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算35.24万元，比上年预算6.87万元增加28.37万元，同比增长412.95%。其中：
（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。
（二）公务接待费2022年预算0.25万元，同比增加0.01万元，增长4.17%，主要用于广西壮族自治区自然博物馆接待来访的相关单位业务、交流工作等开支。
（三）公务用车购置及运行维护费2022年预算6.63万元，同比增加28.35万元，增长427.60%，其中：公务用车运行维护费6.98万元、公务用车购置费28万元，主要用于公务用车购置，以及公务用车市内执行公务、开展野外调查、调研的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增长的原因为2022年上级部门资金支持本馆购置1台新的公务用车来替换报废车辆。
八、政府性基金预算情况说明
广西壮族自治区自然博物馆2022年没有安排政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2022年部门预算事业单位相关运行经费44.58万元，全部是基本支出预算。主要用于广西壮族自治区自然博物馆为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算343.50万元，同比增加223.36万元，增长185.92%，增加原因为项目工作中涉及采购的事项有所增加。政府集中采购预算343.50万元，占政府采购预算100%，同比增加223.36万元，增长185.92%；分散采购预算0万元，增减变动0%。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
广西壮族自治区自然博物馆2022年没有安排政府购买服务预算。
（四）国有资产占用情况说明
2022年新增“三项”资产预算56.40万元,同比增加56.40万元，增长100%；增加原因为项目中安排有公务用车购置及文物保护控温设备购置。
广西壮族自治区自然博物馆核定公务车编制2辆，实有2辆公务用车，车辆用途为一般业务用车。
（五）重点项目预算绩效目标等情况说明
广西壮族自治区自然博物馆2022年部门预算有13个项目，按要求全部列入绩效考核范围，涉及项目预算经费730.38万元，分别是：
1.广西壮族自治区自然博物馆残疾人保障金专项经费，项目经费预算5万元，年度绩效目标：根据《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税[2016]47号）规定，为促进残疾人就业，保障残疾人权益，广西壮族自治区自然博物馆在既有额度内统筹安排经费，为自治区残疾人就业保障事业贡献应有的力量。（项目年度绩效目标详见表9-1）
2.广西壮族自治区自然博物馆编外人员经费，项目经费预算100.72万元，年度绩效目标：2022年广西壮族自治区自然博物馆拟聘用编外人员16人，按规定列支人员费用，确保博物馆的正常运转。（项目年度绩效目标详见表9-2）
3.广西壮族自治区自然博物馆物业管理费，项目经费预算110.1万元，年度绩效目标：广西壮族自治区自然博物馆向物业管理公司聘请安保工作人员，负责展厅、标本库房必配的、急需的保安工作，确保自然博物馆展览和藏品收藏的安全的需要，以维持广西壮族自治区自然博物馆免费开放后自然博物馆的正常运行，满足广大观众日益增长的科学文化知识需要。（项目年度绩效目标详见表9-3）
4.广西壮族自治区自然博物馆可移动文物保护、征集费，项目经费预算12万元，年度绩效目标：2022年广西壮族自治区自然博物馆征集拟征集木化石、木材横切面、榫卯结构、木质工艺品、木质药材等标本约20件，并通过临时展览，更好地展示、宣传、推广木文化，普及木文化自然科学知识，提升群众对各类树木、与树木有关的文化知识的了解，以满足广大观众日益增长的科学文化知识需要。（项目年度绩效目标详见表9-4）
5.广西壮族自治区自然博物馆联合展览项目，项目经费预算38万元，年度绩效目标：广西壮族自治区自然博物馆持续推进联合展览项目，促进博物馆之间进行深入展览交流、实现资源共享，举办有特色、有水平、传播广的展览，以达到完善博物馆社会功能，弘扬中国优秀传统文化的目的。（项目年度绩效目标详见表9-5）
6.广西壮族自治区自然博物馆协助编制《广东动物志》项目，项目经费预算1.4万元，年度绩效目标：协助完成《广东动物志·两栖纲》和《广东动物志·爬行纲》二部专业志书的编制和出版，并协助发表标注该项目的学术论文若干篇。（项目年度绩效目标详见表9-6）
7.广西壮族自治区自然博物馆出国费，项目经费预算10万元，年度绩效目标：通过2022年2个因公出国计划，促进广西壮族自治区自然博物馆新馆建设、业务调查、学术交流及博物馆交流活动。（项目年度绩效目标详见表9-7）
8.广西壮族自治区自然博物馆上年结转的横向项目经费，项目经费预算70万元，年度绩效目标：广西壮族自治区自然博物馆近年来承接的横向项目正在进行当中，2022年按相关协议完成约定项目内容，确保横向项目的顺利开展。（项目年度绩效目标详见表9-8）
9.广西壮族自治区自然博物馆公务用车购置费，项目经费预算28万元，年度绩效目标：广西壮族自治区自然博物馆拟通过协议采购方式政府采购一辆公务用车，确保单位业务工作的正常开展。（项目年度绩效目标详见表9-9）
10.广西壮族自治区自然博物馆评审劳务费，项目经费预算3万元，年度绩效目标：规范组织、实施项目的评审、鉴定、评估和评比等活动，确保项目活动公平、公正。（项目年度绩效目标详见表9-10）
11.广西壮族自治区自然博物馆免费开放专项经费，项目经费预算96.16万元，年度绩效目标：2022年确保广西壮族自治区自然博物馆正常运行和科普教育活动的正常开展，全年举办科普教育活动40场以上。（项目年度绩效目标详见表9-11）
12.广西壮族自治区自然博物馆可移动文物预防性保护，项目经费预算246万元，年度绩效目标：根据预防性保护工作进度安排，完成招投标相关工作，按照相关程序各种设备到场安装调试，完成项目验收、培训等工作，全面提升广西壮族自治区自然博物馆文物预防性保护水平。（项目年度绩效目标详见表9-12）
13.广西壮族自治区自然博物馆三区人才专项经费，项目经费预算10万元，年度绩效目标：2022年在区内举办一期面向全区的“广西文博单位自然史业务培训班”，以提高市县文博单位的展示、教育、研究和文化服务能力，促进各文博单位自然类藏品业务工作的开展。（项目年度绩效目标详见表9-13）
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西壮族自治区自然博物馆2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表（详见附件）
二、部门收入总体情况表（详见附件）
三、部门支出总体情况表（详见附件）
四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）
五、一般公共预算支出情况表（详见附件）
六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见附件）
八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）
九、项目年度绩效目标表（详见附件）
